Проверка на болница "Света София" откри несъответствия

Несъответствия в ПСАГБАЛ "Света София” е установила проверка на Дирекция "Вътрешен одит”, съобщават от пресцентъра на Столична община.

По разпореждане на кмета на София Йорданка Фандъкова дирекцията е направила оценка и предложения за подобряване на процеса по предоставяне на специализирана болнична помощ.

Освен това, е извършен одит във връзка с провеждането на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, по провеждането и осчетоводяването на резултатите от годишната инвентаризация.

Установено е, че има несъответствия с Търговския закон, със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с Наредбата за общинските лечебни заведения и с тази за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Председателят на Съвета на директорите на ПСАГБАЛ "Света София” ЕАД е бил едноличен търговец в амбулатория ЕТ "Константин Маленов” с конкурентен предмет на дейност в периода 9 декември 2008 г. - 15 май 2012 г.

На 15 май фирмата е заличена от Търговския регистър, а на 4 януари 2012 г. е регистрирана ЕООД "Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - Д-р Константин Маленов”, чийто управител е самият Маленов. Пререгистрация на фирмата е направена на 6 април същата година.

Към датата на вписването на Гергана Коларова и Мажена Риш в Съвета на директорите на лечебното заведение, те са имали регистрирали фирми, чиито предмет на дейност е сходен с тази на управляваното от тях общинско заведение.

Проверката е установила, че дружеството не е изработило вътрешни правила, които да регламентират начина и реда за планиране, организиране и провеждане на обществените поръчки, съобразно ЗОП. Не са създадени и условия за спазване на принципите на публичност и прозрачност при избора на изпълнители.

Липсват още стратегия за управление на риска и етичен кодекс, както и вътрешни правила за прилагане система на двоен подпис и извършване на предварителен контрол за законосъобразността на всички решения и действия.

Открити са няколко нарушения, които са направени поради липсата на разписани регламенти и определени длъжностни лица, които са отговорни за провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки.

На първо място са направени разходи за доставки и услуги, които надвишават праговете според закона. Няма приемно-предавателни протоколи за доставката на медицински консумативи, които са необходими за ин витро отделението. Доставени са консумативи, които не са включени в спецификацията към договора.

Във връзка с това през януари са утвърдени правила за реда и провеждането на обществени поръчки. Правилата влизат в сила от 1 януари тази година. Утвърдени са и "Вътрешни правила за финансова дисциплина и контрол в ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД и "Система за финансово управление и контрол. След това е въведена и системата за двоен подпис.

Предприети са действия за отстраняването на допуснатите грешки.

Одитът на дейността по организирането, провеждането и осчетоводяването на резултатите от годишната инвентаризация на болницата през миналата година, обаче не е имало подробно разписани правила и регламенти на изпълнителните директори между 2009 - 2011 г.

Всички доклади на "Вътрешния одит” Фандъкова ще изпрати на Столичния общински съвет, тъй като той е принципал на дружеството. Междувременно се извършва проверка на цялостната дейност на Втора САГБАЛ "Шейново” от дирекция "Здравеопазване”.